Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP093 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 59,97 € | 21.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP091 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 262,80 € | 19.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP089 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 19.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP087 | Seminár - zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov od 1.1.2019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,99 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT030 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 214,58 € | 18.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP088 | Členský príspevok na rok 2019 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 18.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP092 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 52,00 € | 15.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ054 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 186,43 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP086 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 777,24 € | 14.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ045 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 225,01 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ046 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 22,30 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ047 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 248,65 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ048 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 113,35 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ049 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 33,19 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ050 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 230,79 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ051 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 190,82 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ053 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 165,39 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ052 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 14,04 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT029 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 154,81 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT028 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 41,42 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP085 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,45 € | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP080 | plyn 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 712,51 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP077 | voda 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 096,03 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP079 | elektrika 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 049,20 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP081 | telefón, internet 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 688,55 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP082 | reklamné pútače - zadné sklá autobusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP083 | pranie bielizne - 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 42,41 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP084 | pranie bielizne - 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 48,24 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ044 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 123,84 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT023 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 792,05 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra |