Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DT042 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 15,38 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ091 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,80 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP132 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 47,85 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP133 | zástera s potlačou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 1 156,81 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP128 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 248,40 € | 18.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ086 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 108,20 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ085 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 234,72 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP129 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ087 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 69,19 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ089 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 124,63 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ088 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 109,45 € | 17.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ090 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 139,45 € | 17.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP130 | Integrácia v škole - apr. 19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,45 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP131 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP127 | pranie bielizne - 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 128,15 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ081 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 123,48 € | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ082 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 442,55 € | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ084 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 238,12 € | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ083 | za materiál GASTRO STAR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 119,64 € | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP126 | PHM 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 63,58 € | 12.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP125 | oprava asfaltu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryan Armstrong Services Kft. | HU26693927 | 4 944,00 € | 12.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ080 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 245,04 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ079 | za materiál ATC-JR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 141,80 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT039 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 9,79 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP124 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 42,20 € | 10.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT037 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 291,06 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT038 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 268,93 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP123 | plyn 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 202,64 € | 10.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP122 | telefón, internet 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 695,60 € | 09.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ078 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 261,34 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra |