Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP198 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,90 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP199 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 598,32 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP200 | voda 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 136,00 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ120 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 64,52 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT055 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 059,86 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ119 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 258,64 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ118 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 478,99 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP197 | vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 296,00 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP191 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP193 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP194 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP195 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 73,20 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP196 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 42,26 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP192 | prenájom predložiek 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ117 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 74,02 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP190 | zverejnenie pracovnej ponuky - balík služieb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 394,80 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT057 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 106,13 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT056 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 25,18 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP188 | Flexilink W 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP189 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ105 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,85 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ106 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 188,82 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ107 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ108 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,70 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ109 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 389,76 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ111 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,67 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ112 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 140,65 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ113 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 332,69 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ114 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 196,28 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ116 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 290,17 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra |