Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP286 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP276 | odborný seminár - Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 35,00 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT068 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 30,05 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT069 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 600,89 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT070 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 308,59 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP277 | Maliarske práce – SOŠ Vstupná chodba, vyspravenie, upratanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 380,00 € | 21.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP278 | Maliarske práce – SOŠ Zborovňa 037, 037a, vynesenie nábytku, vyspravenie, upratanie, navezenie nábytku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 350,00 € | 21.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP287 | Maliarske práce – SOŠ školská kuchyňa, presúvanie zariadenia, lešenie,vyspravenie popraskanej omietky – sieťkovanie, maľovanie 2x, upratanie priestorov, uloženie zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 998,00 € | 21.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP273 | Dodávka a montáž autonómny opticko dymový hlásič v objekte SOŠ HSaO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 10 170,00 € | 20.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP274 | Softvér pre výdajový terminál, rozšírenie na čipový systém, čítačka Unique, výdajový terminál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 1 735,20 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP275 | RFID ISO karta 125 kHz R/O (EM 4100) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 1 080,00 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP270 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 397,80 € | 19.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP271 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 19.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP272 | pranie bielizne - 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 450,22 € | 19.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP289 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP267 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP268 | plyn 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 722,07 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP269 | telefón, internet 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 715,05 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP265 | oprava obehového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maxtra Control | 34106171 | 2 088,48 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP266 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 165,56 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP264 | elektrika 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 542,60 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP263 | voda 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 088,94 € | 06.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP261 | Flexilink W 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 06.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP262 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP256 | preprava osôb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 480,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP258 | údržba výťahov 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP260 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP255 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP259 | Maliarske práce – ŠI 741, 507, 702, 219, 743, vynesenie nábytku, vyspravenie, upratanie, navezenie nábytku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 650,00 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP257 | prenájom predložiek 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra |