Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ180 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,62 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ181 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 82,07 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ182 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,03 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ183 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 326,10 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ184 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 297,94 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ185 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,20 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP334 | Huawei MediaPad T5 10 LTE Black 6x | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 513,00 € | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP333 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ049 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 230,62 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP331 | Oprava - Vyklopna panvica plynova, Typ: Fagor, SBG9-10 Sviečka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 377,04 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP332 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 1 032,82 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT087 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,33 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT088 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,11 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP329 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 27.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP330 | PHM 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 68,60 € | 27.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ174 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,50 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ175 | za materiál GASTRO STAR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 110,16 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ170 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 349,66 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ171 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 377,75 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ172 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 100,14 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ173 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 325,97 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP327 | Varič na víno | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 282,00 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP328 | ochranné sklo NUVO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,99 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ167 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,11 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ168 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 271,42 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ169 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 540,11 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP324 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP325 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP326 | Administratíva a hospod. školy-sept.19, Zákony v školskej praxi-sept.19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 87,20 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP321 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 77,83 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |