Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DPČ053 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,30 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ054 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 218,22 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ210 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 91,45 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ207 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 203,84 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ208 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,26 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ209 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 449,21 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP386 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 67,00 € | 25.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP384 | materiál na dochádzkový systém | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 689,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP385 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP383 | prehliadka Bratislavy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RNDr. Eva Čubríková | 17413206 | 60,00 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP380 | vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 296,00 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP379 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 355,75 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP381 | PHM 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 128,73 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP382 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ecolab, s.r.o | 31342213 | 315,36 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT095 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 35,14 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP376 | Medzinárodná súťaž na okruhu FUN RADIO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 120,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP378 | zástera s potlačou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 1 159,80 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP377 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ecolab, s.r.o | 31342213 | 400,68 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ200 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 156,80 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ201 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,81 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ202 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 453,17 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ203 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,74 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ204 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,59 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ205 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 131,81 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ206 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,58 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP375 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 321,96 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ192 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ193 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 272,03 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ194 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 187,15 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ195 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,30 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |