Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DT099 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 426,78 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT100 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,29 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT101 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 183,70 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT102 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,66 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT103 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 35,14 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP414 | plyn 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 417,84 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP417 | Obliečka na paplón, Obliečka na vankúš, Plachta napínacia s gumičkou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 3 498,00 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ229 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 209,29 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP411 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 12.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ226 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 187,60 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ220 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 98,56 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ221 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 280,37 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ222 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 358,74 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ223 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 98,87 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ224 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,39 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ225 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 178,29 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ227 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 151,96 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ228 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 43,20 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP407 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 197,10 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP406 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 779,04 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP413 | elektrika 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 919,88 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP409 | Maliarske práce – recepcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 150,00 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP410 | Maliarske práce – ŠI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 480,00 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP415 | Maliarske práce – spoločné priestory ŠI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 150,00 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ218 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 848,66 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ217 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 344,84 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ219 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 553,50 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP408 | vstupenky "Švejk" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 196,00 € | 08.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP402 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 07.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP403 | žiarovky, sviet. armatúra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 776,83 € | 07.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra |