Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP404 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,83 € | 07.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP405 | telefón, internet 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 773,33 € | 07.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ216 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 967,28 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP400 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 63,92 € | 06.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP401 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 111,60 € | 06.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP412 | voda 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 534,98 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT096 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 204,56 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT098 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 151,81 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT097 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,73 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP394 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 576,00 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP395 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP398 | pranie bielizne - 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 162,96 € | 05.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP397 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 05.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP396 | prenájom predložiek 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP399 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 245,48 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP391 | Flexilink W 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP392 | údržba výťahov 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP393 | PHM 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,74 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP390 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP388 | zverejnenie pracovnej ponuky: Učiteľ telesnej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 29.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ215 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 372,26 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ211 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 182,99 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ212 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 26,54 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ213 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 547,59 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ214 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 141,68 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP387 | Stratégie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 59,88 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP389 | propagačný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavské združenie telesnej kultúry | 00223662 | 561,04 € | 28.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ050 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 130,52 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ051 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 201,95 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ052 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 227,45 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |