Faktúra č. 19DP391

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP391
  • Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2019/11
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 280651057
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť