Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP319 | oprava plyn. kotla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 45,60 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP320 | PHM 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,70 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP322 | zverejnenie pracovnej ponuky: Učiteľ anglického jazyka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP323 | pranie bielizne - 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 196,34 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT086 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 270,28 € | 23.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT085 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,90 € | 23.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT082 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 769,50 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT083 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,16 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT084 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 44,93 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ165 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 668,56 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ166 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,42 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ048 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 618,82 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ047 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 428,29 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP318 | Integrácia v škole - sept. 19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,75 € | 19.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ041 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 515,80 € | 18.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ042 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 516,72 € | 18.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ043 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 284,32 € | 18.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP317 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 26,03 € | 18.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DPČ045 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,88 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ046 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 123,32 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP316 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 105,34 € | 18.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DŠJ164 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 734,56 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ162 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 147,84 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ163 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 258,90 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT078 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,02 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT079 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 474,88 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT080 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 811,62 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT081 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 31,66 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ161 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 79,66 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT077 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,90 € | 13.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra |