Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP254 | čistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Štefan Vrábel - ŽUMPÁR PIŠTA | 34406921 | 569,58 € | 25.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP252 | PHM 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 88,77 € | 23.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP253 | čerpanie sociálneho fondu - Zámocká viecha Pezinok, prehliadka - Šimák Zámok Pezinok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. | 51888602 | 1 002,80 € | 23.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP245 | školenie - Spoločenský protokol, biznis protokol, základy diplomatického protokolu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta | 00397865 | 149,00 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ144 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 216,47 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ143 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 45,23 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP248 | Služby technika OPP a BOZP 2019/06,07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP249 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP250 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP251 | revízia elektrických zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JTB s.r.o | 45351911 | 480,00 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP246 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 107,00 € | 17.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP252 | PHM 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 88,77 € | 17.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP247 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 16.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP253 | čerpanie sociálneho fondu - Zámocká viecha Pezinok, prehliadka - Šimák Zámok Pezinok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. | 51888602 | 1 002,80 € | 16.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP248 | Služby technika OPP a BOZP 2019/06,07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 16.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ142 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,02 € | 15.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP246 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 107,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP250 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP249 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP242 | elektrika 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 570,56 € | 10.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP239 | voda 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 335,35 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP236 | telefón, internet 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 717,47 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP237 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,29 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP238 | PHM 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 41,11 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP240 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 780,84 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP241 | plyn 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 369,77 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP243 | Implementácia softwareu MKsoft, SW SKLAD - MK SOFT WIN SQL | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 414,72 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP244 | pranie bielizne - 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 369,54 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP247 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ140 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 413,38 € | 09.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |