Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ110 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 11,34 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ115 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 445,70 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP178 | Pracovná (spoločenská) obuv - MOV čašník | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 234,70 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP182 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 84,30 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DP183 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 121,56 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP186 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 37,50 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP181 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - Majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP185 | jarná údržba dvorca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 912,00 € | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP187 | súprava 2 panvíc s mramorovou vrstvov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tarsago Slovensko, s.r.o. | 35862394 | 28,80 € | 28.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP175 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 27.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP173 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 27.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP172 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 27.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP174 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 141,67 € | 27.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP184 | Nábor študentov na okruhu FUN RADIO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 120,00 € | 24.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP176 | kontrola požiarných uzáverov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 305,00 € | 24.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP177 | Služby technika OPP a BOZP 2019/04,05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 24.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT053 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,90 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT054 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,35 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP179 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 307,00 € | 23.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP180 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - Majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 23.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ101 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 145,96 € | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ102 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 183,86 € | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ103 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 606,54 € | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ104 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 164,53 € | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT052 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 251,28 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT051 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 25,99 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP168 | Vlajka SR, Zástava SR, Vlajka EU | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gajdoš Gabriel-REPREZENT | 14287315 | 97,20 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP169 | vypracovanie prevádzkového predpisu - kotolňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 384,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP171 | pranie bielizne - 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 384,60 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP167 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 43,20 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |