Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DPČ019 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,80 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ020 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,60 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ021 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 79,56 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ022 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 256,20 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ023 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 129,05 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ024 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 144,34 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ025 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 114,26 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP211 | aSc Agenda Komplet SŠ 2020 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 449,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP210 | Maľovanie, vyspravenie stien, prenášanie nábytku, upratovanie miestností | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 600,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT064 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 124,15 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT063 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 30,74 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19KV01 | Konvektomat CombiMaster Plus s umývaním CMP 101 - elektrický | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 9 153,72 € | 17.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP208 | Integrácia v škole - jún 19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,45 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT060 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,32 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT061 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 182,40 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT062 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 151,73 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP207 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 61,18 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP204 | plyn 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 074,42 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP205 | telefón, internet 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 716,20 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT059 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 258,01 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ121 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 35,68 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP203 | PHM 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 182,10 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP206 | Administratíva a hospod. školy-jún.19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT058 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 28,10 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP201 | elektrika 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 557,47 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP202 | údržba výťahov 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ013 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 697,84 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ014 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 263,61 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ015 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 125,18 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ016 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 221,36 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra |