Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ152 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,06 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ153 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 242,64 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ154 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 315,08 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ156 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 31,34 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ155 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 88,78 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP301 | voda 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 089,34 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP292 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 32,00 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ145 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 26,57 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ146 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 249,86 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ147 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,36 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ148 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 491,26 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP298 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP297 | prenájom predložiek 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT073 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,99 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP293 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP295 | servisné práce u zákaznika | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 50,40 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP294 | Flexilink W 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP296 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP290 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP291 | PHM 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,39 € | 02.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP281 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP288 | Doplnenie bezpečnostného plynového uzáveru (BAP) pre kotolňu SOŠ HSaO, Na pántoch 9, Bratislava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 7 399,50 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP279 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP280 | Samsung Galaxi A50 - telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,98 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT071 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 244,94 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT072 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 355,78 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP282 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 606,41 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP283 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 108,00 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP284 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ slovenského jazyka a dejepisu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP285 | Kariéra v školstve - sept. 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 33,10 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |