Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP348 | oprava servopohonu cirkulačnej klapky - vzduchotechnika str. 817 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARSOL, spol. s r.o. | 36394572 | 195,00 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP347 | odborná kontrola dymovej cesty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP353 | Festival Ruského Klasického Baletu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | V8 GROUP s.r.o. | 47693240 | 800,00 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT091 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,73 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ190 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 468,23 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ189 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 794,19 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ191 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 196,13 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP349 | oprava rozbitých dverí | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ | 17385971 | 21,00 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP350 | telefón, internet 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 825,45 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP344 | kancelársky papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 369,00 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP346 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 113,99 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP345 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 1 224,03 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT089 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 510,63 € | 03.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT090 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,98 € | 03.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP339 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP342 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP343 | trička Stedman s potlačou, polokošele Payper, výšivka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 728,09 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP341 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP335 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 94,50 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP337 | Flexilink W 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP338 | reprefond - káva | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,88 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP336 | prenájom predložiek 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ186 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ187 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,34 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ188 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,80 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP340 | údržba výťahov 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ176 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,28 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ177 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 239,57 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ178 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,32 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ179 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra |