Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP104 | údržba výťahov 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP105 | Flexilink W 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP107 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ecolab, s.r.o | 31342213 | 390,84 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP103 | prenájom predložiek 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP106 | Ćistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 2 072,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP100 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP099 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 24,98 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ060 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,65 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ061 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 161,89 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ062 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ064 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,32 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ065 | za materiál J&B Unique SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 242,47 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ070 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 232,45 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ067 | za materiál GASTRO STAR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 113,18 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ068 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 176,62 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ063 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,74 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ066 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 356,24 € | 28.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ069 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 261,72 € | 28.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP097 | Služby technika OPP a BOZP 2019/01,02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 27.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP098 | Služby technika OPP a BOZP 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 27.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP095 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 310,80 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP094 | PHM 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 116,07 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP096 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT031 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 25,99 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ055 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 216,97 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ056 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,54 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ057 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 189,96 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ058 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 94,57 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ059 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 243,56 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP090 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 21.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra |