Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP117 | elektrika 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 510,83 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP118 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 180,38 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DP119 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 176,36 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP120 | PHM 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 30,02 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP121 | oprava elektrického zabezpečovacieho systému | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 966,00 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP114 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 72,00 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP116 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 421,20 € | 05.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ004 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,10 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ005 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 167,33 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ071 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,54 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ072 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 611,17 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ073 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,33 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ074 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 193,22 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ075 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,91 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ076 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,74 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ077 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 203,76 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT036 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 434,78 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP111 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP112 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 199,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP113 | odborná kontrola dymovej cesty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP110 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP115 | voda 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 451,96 € | 04.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT034 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,98 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT035 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 35,38 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP108 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 804,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP109 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu čerpacej stanice a výtlačného potrubia. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PURECO s.r.o. | 44373228 | 960,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT032 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 986,04 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT033 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 291,79 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP101 | vyčistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 1 945,13 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP102 | športové dresy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Topforsport | 51250489 | 1 005,35 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |