Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ035 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 254,31 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ036 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 390,50 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP060 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 21.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP061 | Administratíva a hospod. školy-febr.19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 21.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ025 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 103,63 € | 19.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ026 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 185,99 € | 19.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ027 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 119,08 € | 19.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ028 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 150,03 € | 19.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ030 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 130,22 € | 19.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ029 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 155,78 € | 19.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT022 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 323,68 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP055 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 55,42 € | 19.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP056 | obrúsky, misky, fólia, alobal, poháriky, papierové vrecká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 420,61 € | 19.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP057 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 19.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP078 | seminár - Inovačné vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta | 00397865 | 130,00 € | 19.02.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DT019 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,84 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT020 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,14 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT021 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,14 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ024 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 185,15 € | 15.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ023 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 519,01 € | 15.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP053 | oprava riadiacej elektroniky obehového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maxtra Control | 34106171 | 2 396,40 € | 15.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP054 | havarijné čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 632,98 € | 15.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP049 | divadelné predstavenie "Dobrodružstvo pri obžinkoch" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 360,00 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP050 | Integrácia v škole | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,45 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP051 | PHM 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 22,84 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP052 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 44,40 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP058 | havarijné čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 631,60 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP042 | telefón, internet 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 694,17 € | 13.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP044 | umývací prostriedok - Orkán PROFI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 149,76 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP048 | plyn 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 285,33 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |