Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP059 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT016 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 592,44 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT017 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 408,17 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT018 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 25,80 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP046 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP043 | elektrika 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 588,99 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP045 | PHM 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 29,73 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP047 | Barmanský kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 1 440,00 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP040 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 185,92 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT013 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 777,92 € | 06.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT015 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 193,16 € | 06.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT014 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,05 € | 06.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ021 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 315,58 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ022 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 57,60 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP037 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Telgárt Service s.r.o. | 44542259 | 1 270,00 € | 06.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP035 | voda 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 624,60 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP034 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 689,40 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP036 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP038 | údržba výťahov 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP039 | Výmena stykača vysokej rýchlosti, výmena trafa riadiacej jednotky, výmena ložiska obmedzovača rýchlosti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 204,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP041 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP025 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP027 | inzercia - MY študujeme na strednej škole, MY Týždenník pre Záhorie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP028 | Flexilink W 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP030 | Servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 50,40 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP031 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 184,10 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP032 | pranie bielizne - 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 120,23 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP029 | prenájom predložiek 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP026 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP033 | PR kampaň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Moy Joy s.r.o. | 51924609 | 990,00 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra |