Faktúra č. 18DP213

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP213
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena akumulátorov MHU103
  • Dátum doručenia: 05.06.2018
  • Celková hodnota: 375,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 135/M
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť