Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP119 | školenie - obstarávanie potravín | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 25,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP114 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 23.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP118 | Dezinsekcia - I. a II. postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 23.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP112 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 320,40 € | 22.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT029 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 209,03 € | 22.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP113 | PHM 03/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 35,64 € | 22.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP115 | zverejnenie pracovnej ponuky: upratovačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 22.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT028 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 46,32 € | 22.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP117 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 71,51 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP110 | výmena starej riadiacej jednotky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 700,00 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP116 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 21.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ049 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,48 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ050 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,52 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ051 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,97 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ052 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,80 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ053 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 75,68 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP103 | voda 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 159,24 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP104 | odvoz a likvidácia odpadu 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 660,00 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP153 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 736,93 € | 16.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP098 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 59,98 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP099 | údržba výťahov 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP105 | Social Media study - DATA minig | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AltTag Local s.r.o. | 50669257 | 995,00 € | 15.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP106 | pranie bielizne - 03/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 84,16 € | 15.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP107 | pranie bielizne - 03/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 55,30 € | 15.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ047 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 193,37 € | 14.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ048 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 284,98 € | 14.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP100 | poplatok za kartu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1,60 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ042 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 509,15 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ043 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 331,37 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ046 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 129,60 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra |