Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP011 | predplatné časopisu Slovenka na rok 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAR production s.r.o | 35890851 | 45,00 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP012 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP009 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 57,89 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT007 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,43 € | 17.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP479 | voda 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 419,56 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP008 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP010 | Členský príspevok na rok 2018 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 168,32 € | 16.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ002 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,41 € | 16.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ003 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,08 € | 16.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ004 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 125,13 € | 16.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP006 | grafický design | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AltTag Local s.r.o. | 50669257 | 120,00 € | 16.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP480 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Telgárt Service s.r.o. | 44542259 | 1 000,00 € | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT006 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 214,87 € | 15.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP007 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,98 € | 14.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP473 | tanier plytký, hlboký dezertný 156 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROZONE, spol. s r.o. | 29181747 | 2 411,75 € | 12.01.2018 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT005 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,22 € | 12.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP474 | odvoz a likvidácia odpadu 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 328,08 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP002 | zverejnenie pracovnej ponuky: pomocný vychovávateľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP004 | čistenie upchatého potrubia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Pavel Kumpan - AGK servis | 41332814 | 219,80 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP477 | elektrika 12 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 087,13 € | 11.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT001 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 612,54 € | 11.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 53,09 € | 11.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT004 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 386,35 € | 11.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT003 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,93 € | 11.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP475 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 162,00 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP003 | Dezinsekcia - I. a II. postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP005 | telefón, internet 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 789,93 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP478 | plyn 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 978,74 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP471 | časpis - Hurra!, Friendship | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 51,50 € | 09.01.2018 | 09.01.2018 | Faktúra |