Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP177 | Stočné, vodné, zrážky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 821,01 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP174 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 165,00 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP175 | Profesijný rozvoj zam. školy-jún 17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP176 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 564,36 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT074 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 478,62 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT081 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 116,49 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT077 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 257,70 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT079 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 122,78 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT080 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 56,58 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT078 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,66 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ108 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,48 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ109 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,65 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ110 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 238,50 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ111 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 348,73 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP173 | oprava umývacích strojov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 266,40 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP167 | pranie bielizne - 06/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 97,25 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP168 | Jarná údržba dvorca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 750,00 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP169 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 831,02 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ113 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 475,18 € | 12.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ112 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -71,88 € | 12.06.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP170 | TEMPO PLUS DIESEL, TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 112,41 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP171 | kontrola hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 059,86 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP172 | elektrika 05 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 120,77 € | 07.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP164 | aSc Agenda Komplet SŠ 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 399,00 € | 07.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT076 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 318,47 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT075 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,50 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP165 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,43 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP166 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP163 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ105 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 215,39 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra |