Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ063 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 117,19 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP115 | Profesijný rozvoj zamestnancov školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 20.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT049 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,07 € | 20.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP114 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP107 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 671,76 € | 18.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP111 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,45 € | 18.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP112 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 824,33 € | 18.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP109 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 12.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT048 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 108,86 € | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP105 | plyn 03/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 372,64 € | 12.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP106 | elektrika 03 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 736,06 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT047 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 93,05 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP103 | voda 03/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 067,60 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP104 | voda 01/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 352,22 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP110 | odborná kontrola komínov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ059 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 234,83 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ060 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 363,81 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ061 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 41,04 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT042 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 709,20 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT045 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 379,42 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT046 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 53,28 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP108 | TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 41,16 € | 07.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP090 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 39,38 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP099 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,90 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP102 | Zabezpečenie školenia - Káva a koktaily - moderné trendy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 300,00 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP101 | tlač plagátov A1 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 144,00 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP092 | SLOVAKRYL, PX STANDART, SAN. SILIK. BIELY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 500,16 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP097 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 488,81 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP100 | žiarovky, svietidlá, štartér, zásuvky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 1 040,76 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ058 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 215,36 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |