Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP047 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 47,72 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP048 internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 528,00 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP050 učebnica - Finančná gramotnosť Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KLEMO, spol. s r.o. 36049051 67,18 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP052 voda 01/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 534,29 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT025 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 34,52 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT026 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 473,76 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP045 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP051 preklad zo slovenčiny od angličtiny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ASPENA s.r.o 35845040 113,29 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP046 prenájom predložiek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP038 pranie bielizne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 93,29 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT024 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,14 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ032 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 256,36 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ033 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 120,58 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ034 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 84,30 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP049 obrus, príručník, naperon, štola, plachta Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 4 730,00 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ030 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 130,37 € 28.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ031 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 266,02 € 28.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP041 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 42,00 € 28.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT019 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 83,79 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT020 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 32,44 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT021 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 502,67 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT023 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 233,92 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP039 Administratíva a hospodárenie školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 42,09 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP040 Poistenie žiakov ŠKOLÁK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 229,97 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP042 zverejnenie pracovnej ponuky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT022 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 42,77 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP033 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 75,02 € 22.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP035 umývací prostriedok, oplachový prostriedok, soľ regenerečná Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EVO TECH, s.r.o. 46435662 192,00 € 22.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP034 oprava výklopnej panvice FAGOR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 161,52 € 17.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ028 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 312,66 € 16.02.2017 10.04.2017 Faktúra