Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP047 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 47,72 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP048 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 528,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP050 | učebnica - Finančná gramotnosť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KLEMO, spol. s r.o. | 36049051 | 67,18 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP052 | voda 01/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 534,29 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT025 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 34,52 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT026 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 473,76 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP045 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP051 | preklad zo slovenčiny od angličtiny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASPENA s.r.o | 35845040 | 113,29 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP046 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP038 | pranie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 93,29 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT024 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,14 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ032 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 256,36 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ033 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 120,58 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ034 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 84,30 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP049 | obrus, príručník, naperon, štola, plachta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 4 730,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ030 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 130,37 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ031 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 266,02 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP041 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 42,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT019 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 83,79 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT020 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,44 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT021 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 502,67 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT023 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 233,92 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP039 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,09 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP040 | Poistenie žiakov ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 229,97 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP042 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT022 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,77 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP033 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,02 € | 22.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP035 | umývací prostriedok, oplachový prostriedok, soľ regenerečná | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 192,00 € | 22.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP034 | oprava výklopnej panvice FAGOR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 161,52 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ028 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 312,66 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |