Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DP453 voda 12/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 3 389,10 € 25.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP009 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 47,98 € 24.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT008 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 452,76 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT009 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 121,76 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT010 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 437,06 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP012 policová skriňa Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOVOTYP s.r.o 35808705 216,60 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP007 roll-up baner Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 192,00 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ005 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 182,00 € 20.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ006 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 210,73 € 20.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP451 Služby technika OPP a BOZP 12/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 19.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP004 Členský príspevok na rok 2017 - Zväz hotelov a reštaurácií SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz hotelov a reštauráci 00623491 150,00 € 19.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP450 Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Práca, mzdy a odmeňovanie 2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Poradca podnikateľa 31592503 247,81 € 19.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ001 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 401,59 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ002 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 346,38 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ003 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 247,15 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ004 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 44,28 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT007 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 123,71 € 17.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP449 Administratíva a hospodárenie školy - dec. 16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 41,45 € 17.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP005 inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 120,00 € 17.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT006 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 55,44 € 17.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP003 nákup gastrolískov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 980,80 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP452 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 24,00 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP006 Členský príspevok na rok 2017 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz obchodu SR 30808839 170,00 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP448 odvoz a likvidácia odpadu 12/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 655,68 € 13.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT005 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 39,80 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP447 plyn 12/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18 796,39 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP002 predplatné časopisu na rok 2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 STAR production s.r.o 35890851 44,88 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT001 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 464,82 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT002 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 39,23 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT004 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 318,22 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra