Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP417 | SLOVAKRYL | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 340,08 € | 16.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT142 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,60 € | 16.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP414 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 716,40 € | 15.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP421 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 80,88 € | 15.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ204 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 343,40 € | 14.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT140 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 100,90 € | 13.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT141 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 57,16 € | 13.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT139 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 46,97 € | 13.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP409 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 42,00 € | 13.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP432 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 58,22 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ203 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 181,34 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP412 | matrac catania 200ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | mabia trnava, s.r.o. | 44536992 | 10 137,60 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP406 | voda 11/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 861,70 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP411 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 394,20 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP413 | Poistenie žiakov ŠKOLÁK 2016/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 272,65 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP405 | PRAVDA - tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 151,07 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP404 | TORTY OD MAMY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,60 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP407 | plyn 11/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 554,44 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP403 | telefón, internet 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 818,90 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP401 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 70,75 € | 09.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP402 | pranie bielizne - 12/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 216,47 € | 09.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP399 | Služby technika OPP a BOZP 11/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 09.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP400 | odvoz a likvidácia odpadu 11/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 651,36 € | 09.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP392 | pevná linka telefón 11/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,23 € | 08.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP396 | inzercia - denník Nový čas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ringier Axel Springer Slovakia a.s. | 00678155 | 588,00 € | 08.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP398 | poistenie majetku - veľké riziká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 2 599,00 € | 08.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP408 | elektrika 11 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 451,06 € | 08.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP390 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 08.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT136 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 222,85 € | 07.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT134 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 668,88 € | 07.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |