Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DT138 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,44 € | 07.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT137 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 352,04 € | 07.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT135 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 50,54 € | 07.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ202 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 298,53 € | 07.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP395 | údržba výťahov 11/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP391 | dezinsekcia - opakovaný postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 168,00 € | 06.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP397 | prenájom lisovacieho kontrajnera 11/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP393 | Zákony v školskej praxi - nov. 16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,10 € | 06.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP394 | prenájom predložiek 11/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 06.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP388 | školenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 81,00 € | 06.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ200 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 165,92 € | 06.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ201 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 292,56 € | 06.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP387 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 528,00 € | 06.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP389 | DANE A ÚČTOVNÍCTVO v praxi 2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 109,20 € | 06.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ198 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 201,23 € | 05.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ199 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,44 € | 05.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ197 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 450,70 € | 05.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ019 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 513,45 € | 02.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ018 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 152,02 € | 02.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ017 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 360,84 € | 02.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT133 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 127,02 € | 02.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ196 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 470,41 € | 02.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ195 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 311,18 € | 02.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP383 | mliečna liga 670637392 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 56,19 € | 01.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP385 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 01.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP382 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 40,82 € | 30.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP384 | inzercia - MY Týždenník pre záhorie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 30.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP386 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 112,49 € | 30.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT132 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 273,13 € | 29.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP410 | tabuľa keramická 3ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Viera Riljaková- INTERIÉRY | 33793131 | 839,99 € | 25.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |