Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP316 | údržba výťahov 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ161 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 167,30 € | 06.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP319 | pevná linka telefón 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,52 € | 06.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP322 | oprava výklopnej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 148,56 € | 06.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP326 | internet 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 528,00 € | 06.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ160 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 255,67 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ159 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 347,94 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP310 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 53,04 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP309 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 21,00 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP313 | prenájom lisovacieho kontrajnera 09/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP312 | časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy - okt. 16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,15 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP306 | pohár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 179,93 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP308 | prenájom predložiek 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ155 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 379,39 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ154 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 474,23 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ158 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 174,14 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ157 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 353,29 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ156 | za materiál Ing. Ladislav Ličko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 110,73 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT111 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,70 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP307 | mliečna liga 670629588 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 40,18 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP311 | Zákony v školskej praxi - sept. 16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,30 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP428 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DT108 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 102,79 € | 03.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT110 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 268,14 € | 03.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP303 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 03.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP305 | Služby technika OPP a BOZP 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 03.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP301 | inzerát na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP304 | deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP302 | spotrebný materiál - prevádzkový výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 226,03 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP300 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |