Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP253 | penájom predložiek 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP255 | aktualizácia programu ASPI 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 787,06 € | 02.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP251 | čerpanie zo soc. fondu - doprava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 411,00 € | 01.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP252 | Služby technika OPP a BOZP 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 01.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP248 | Povinné zmluvné poistenie STANDART KIA od 25.10.2016-24.10.2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 222,30 € | 21.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP247 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 21.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP245 | odvoz a likvidácia odpadu 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 396,84 € | 20.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP249 | trakčná kladka, odkláňacia kladka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | František Horváth | 17417228 | 1 118,40 € | 20.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP236 | plyn 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 157,48 € | 18.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP250 | spolupráca pri ralizácií súťaže "Najkrajšia torta" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAR production s.r.o | 35890851 | 3 000,00 € | 15.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP237 | voda 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 391,52 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP235 | strava žiaci - ÚV 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 14,40 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP239 | orkán PROFI - umývací prostriedok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 93,12 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP242 | pranie bielizne - 07/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 184,00 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP244 | telefón, internet 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 810,36 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP240 | PHM KIA 37,31 l 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,86 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP238 | elektrika 06 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 969,33 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP243 | občerstvenie - čerpanie zo sociálneho fondu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5 Holíč | 00159115 | 479,20 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ128 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 22,36 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT088 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 18,28 € | 08.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP241 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 82,80 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ127 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 10,93 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ125 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 185,17 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP233 | pevná linka telefón 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,23 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ013 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 483,62 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ126 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 150,50 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT087 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 450,00 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ124 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 27,53 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ123 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 200,26 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT086 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 73,45 € | 06.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |