Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP200 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 271,78 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP187 | pranie bielizne - 06/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 130,58 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP198 | PHM KIA 37,38 l 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,58 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP199 | kontrola hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 794,06 € | 07.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT077 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 322,72 € | 07.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ109 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 111,79 € | 07.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ108 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 282,27 € | 07.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ107 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 419,05 € | 07.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT076 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,61 € | 07.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP201 | voda 5/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 467,99 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP190 | strava žiaci - ÚV 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 31,80 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP185 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP186 | údržba výťahov 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP191 | prenájom lisovacieho kontrajnera 05/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ106 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 157,31 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ105 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 330,54 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ010 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 142,66 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT075 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 549,72 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP197 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 02.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP196 | Pohotovostný spoločník personalistu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 112,62 € | 02.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP195 | internet 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP192 | penájom predložiek 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT074 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 100,88 € | 02.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP182 | mliečna liga 670618275 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 56,12 € | 01.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP181 | mliečna liga 640616156 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 53,25 € | 01.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP183 | pracovná obuv | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 356,55 € | 01.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP174 | 41,35 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP178 | revízia trafostanice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenká distribučná, a.s. | 36361518 | 187,62 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP184 | služba - studená kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tomáš Zapletal | 44141637 | 200,00 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP179 | kultúrne podujatie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Le Livre s.r.o. | 47427396 | 500,00 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |