Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP177 | kultúrne podujatie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Le Livre s.r.o. | 47427396 | 500,00 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT073 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 68,26 € | 30.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP175 | inzerát na pracovnú pozíciu upratovačka, inzerát na pracovnú pozíciu manažér ekonomicko-technického úseku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 30.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP180 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 109,00 € | 30.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DŠJ104 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 434,44 € | 30.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ103 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 289,26 € | 27.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ102 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,36 € | 27.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT072 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 283,99 € | 27.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ100 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 598,95 € | 25.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP173 | púzdro na mobil | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 25.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ101 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 46,51 € | 25.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT071 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 54,48 € | 25.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT070 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 125,37 € | 24.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP171 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 136,33 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT069 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 126,07 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT068 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 25,15 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ099 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 191,92 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ097 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 673,44 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ098 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 531,43 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP169 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP172 | PHM KIA 30,18 l 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 37,00 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP170 | virtuálna prehliadka objektu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alfacentrum - Ing. Petr Práger | 41465270 | 1 232,00 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ096 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,71 € | 20.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP167 | telefón 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 18.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ093 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 159,90 € | 18.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ091 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 822,04 € | 18.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ095 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,84 € | 18.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ094 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 146,35 € | 18.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP164 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 18.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ092 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 380,07 € | 18.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |