Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DŠJ073 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 291,58 € | 27.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ074 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 329,92 € | 27.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP143 | úprava tenisového dvorca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 768,00 € | 26.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP144 | multon | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIONTEX TRADE spol. s r.o. | 34117598 | 419,76 € | 26.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP135 | kopírovací papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 375,84 € | 26.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT055 | za tovar PRIMA Market | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRIMA Market, s. r. o. | 46331921 | 53,14 € | 26.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP133 | pranie bielizne - 4/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 68,83 € | 26.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP132 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 70,45 € | 26.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT054 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 51,60 € | 26.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP131 | revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BK Inspektion s.r.o. | 35971754 | 895,00 € | 25.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP130 | revízia prenosných zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BK Inspektion s.r.o. | 35971754 | 4 855,00 € | 25.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP129 | revízia prívodu ZP od RS1200 do DRS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 247,04 € | 25.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP128 | revízia rozvodov, plynových a tlakových kotolní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 099,40 € | 25.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP127 | revízia plynových horákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 749,68 € | 25.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT053 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 185,35 € | 25.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT052 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 117,12 € | 25.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT051 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 124,37 € | 22.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ068 | za materiál RONA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RONA s.r.o. | 34139974 | 497,16 € | 21.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ072 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 149,26 € | 21.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ071 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 123,54 € | 21.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ070 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 312,08 € | 21.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ069 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 47,48 € | 21.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP126 | voda 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 852,34 € | 20.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP134 | Seminár Verejné obstarávanie podľa nového zákona | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 510,30 € | 20.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT050 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 126,01 € | 20.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT049 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 59,52 € | 20.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP122 | kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 46,00 € | 19.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP123 | služba - studená kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tomáš Zapletal | 44141637 | 100,00 € | 19.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP125 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 1 176,00 € | 19.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP124 | pranie bielizne - 4/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 78,48 € | 19.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |