Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16KV02 | Konvektomat Lainox Compact 6xGN 1/1 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Jan Sloboda GASTROSERVIS | 40217990 | 3 480,00 € | 23.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ006 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 127,51 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP092 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT036 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 93,42 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT037 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 292,58 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ050 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 132,16 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ048 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 474,56 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ049 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 294,89 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ047 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 43,93 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP088 | Manuál verejného obstarávania | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 112,62 € | 18.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP087 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 175,84 € | 18.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT035 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 329,09 € | 17.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT034 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,24 € | 17.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP083 | AGS - monitor/detektor ploštíc | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 630,00 € | 16.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP082 | deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 16.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP081 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 1 801,20 € | 16.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP085 | odvoz a likvidácia odpadu 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 686,28 € | 16.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP084 | stôl jedálenský 30ks, stôl s vešiakom 60sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 108,00 € | 16.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ046 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 61,73 € | 16.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ003 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 199,47 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ002 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 327,89 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT033 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 119,80 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ045 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 205,85 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP074 | mliečna liga 670607043 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 46,93 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP073 | mliečna liga 670607988 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 56,35 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP072 | divadelné predstavenie "Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 200,00 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ043 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 373,66 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP076 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 73,04 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP075 | pranie bielizne - posteľné prádlo 3/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 90,85 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ042 | za materiál J&B Unique | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 50,74 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |