Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DŠJ009 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,28 € | 28.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP021 | inzercia - MY Týždenník pre záhorie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 186,00 € | 25.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT008 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 155,84 € | 25.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ008 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 254,46 € | 25.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT011 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 246,60 € | 25.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT009 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 399,40 € | 25.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT010 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 57,05 € | 25.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP012 | tlač stravných lístkov 5000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 219,00 € | 25.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP013 | mliečna liga 670601872 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 31,24 € | 25.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP014 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 168,00 € | 25.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP009 | pranie bielizne - posteľné prádlo 01/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 249,65 € | 25.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT007 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 81,60 € | 21.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ007 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 305,44 € | 21.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ001 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 306,11 € | 21.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ004 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 398,86 € | 21.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ003 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 189,40 € | 21.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ006 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 300,08 € | 21.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ002 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 511,88 € | 21.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ005 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 337,76 € | 21.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP475 | časpis - Hurra!, Friendship | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 37,00 € | 21.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT006 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 112,08 € | 19.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 16DP010 | inzerát na pracovnú pozíciu učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 18.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP007 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 118,80 € | 18.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP008 | Členský príspevok na rok 2016 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 18.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP011 | Členský príspevok na rok 2016 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 18.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT005 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 48,62 € | 18.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 16DP005 | mliečna liga 970600943 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 93,97 € | 15.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 16DP006 | router | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hanrich Sonnesnschein - ITSK | 37212931 | 297,40 € | 15.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP474 | voda 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 214,78 € | 14.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 16DP004 | oprava teplovodného kanálu - havárijný stav | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 21 405,06 € | 14.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra |