Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DT152 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 107,42 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ201 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 366,68 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ199 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 272,69 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT153 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 392,54 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ198 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 83,52 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ202 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,63 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP421 | prenájom lisovacieho kontrajnera 11/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ200 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 439,61 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT151 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 68,64 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ054 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 632,81 € | 02.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DPČ056 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 262,26 € | 02.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP420 | údržba výťahov 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 01.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP417 | poradenské a konzultačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 30.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ197 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 210,91 € | 30.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ195 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 209,87 € | 30.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP418 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 39,43 € | 30.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP414 | odvoz odpadu 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 173,04 € | 30.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ196 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 184,86 € | 30.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP419 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 300,43 € | 30.11.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DT150 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 286,49 € | 27.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP413 | orkán PROFI - umývací prostriedok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 93,12 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP416 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 86,00 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP415 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 44,17 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP410 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 37,69 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP412 | spotrebný matriál - alobal, umelohmoný taniere, príbory, pohýre | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 138,59 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP437 | poistenie majetku - veľké riziká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 2 599,00 € | 26.11.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DT149 | za tovar MABONEX SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 24,19 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT148 | za tovar MABONEX SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 8,00 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP407 | Kontrola a funkčné skúšky za 2.Q. a 3.Q. systému EPS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 1 250,00 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP411 | servis výklopnej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 114,00 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |