Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DŠJ181 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 145,03 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT136 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 100,11 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT137 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 447,70 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT138 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 67,61 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP379 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 12,64 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP374 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP371 | poradenské a konzultačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP372 | PHM KIA 10/15 35,98 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 44,11 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP370 | Podpora APV mzdy 01.10.2015 - 31.12.2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 28.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP367 | ML 670530538 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 30,08 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ173 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 185,10 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ172 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 147,98 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ171 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 336,70 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ170 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 415,56 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ175 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 273,10 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ169 | za materiál RONA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RONA s.r.o. | 34139974 | 662,88 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ177 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 85,48 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ176 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 174,62 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ174 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 543,70 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP368 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64,26 € | 26.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP369 | kultúrne podujatie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Le Livre s.r.o. | 47427396 | 400,00 € | 26.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT134 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 153,07 € | 23.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ168 | za materiál Frape catering | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 294,07 € | 23.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP363 | reklamné služby v balíku - štandardný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Register obchodných spoločností | 46440305 | 298,80 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ166 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 537,95 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ165 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 84,96 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP361 | vankúš 100ks, paplón 100ks, uterák 30ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 1 680,00 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP362 | počítače 3sk, monitor 1ks, WiFi router 8ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 995,79 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP364 | Stratégie 11/2015 -10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 59,88 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP360 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 710,00 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |