Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DŠJ167 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 21,60 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP365 | reklamné služby balík - Profesionál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesionálny register s.r.o | 46938079 | 300,00 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP354 | tlačivá - Denník výchovnej skupiny pre školské internáty, Záznamy o neprítomnosti žiaka v školskom internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 61,86 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ052 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 344,39 € | 21.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ051 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 391,15 € | 21.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ050 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 422,06 € | 21.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ163 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 326,16 € | 21.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ164 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,92 € | 21.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ162 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 284,03 € | 21.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ048 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 250,94 € | 21.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ046 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 69,96 € | 21.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ049 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 195,37 € | 21.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ047 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 906,06 € | 21.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP356 | tlakové čistenie kananlizácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EU PIPE SERVICES s.r.o | 46647350 | 456,00 € | 20.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP358 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 19.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP357 | mliečna liga 670529669 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 30,92 € | 19.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP359 | pranie bielizne - postelné prádlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 147,65 € | 19.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP355 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 63,79 € | 19.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT133 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 226,75 € | 19.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP353 | inzerát na pracovnú pozíciu pomocný vychovávateľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 16.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT132 | za tovar MABONEX SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 71,98 € | 16.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15KV04 | zateplanie a výmena okien | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS STAVBY, s.r.o. | 35873612 | 706 037,15 € | 15.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP352 | odvoz odpadu 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 663,00 € | 15.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP351 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 64,73 € | 15.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP347 | PHM KIA 10/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,93 € | 15.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP349 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 1 450,00 € | 15.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP348 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 15.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP350 | Geografický atlas svet, Geografický atlas SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAPA Slovakia Plus, s.r.o. | 36173746 | 83,48 € | 15.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ161 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 118,26 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT129 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 135,73 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |