Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DT128 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 234,79 € | 06.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT127 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 63,58 € | 06.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP330 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 53,04 € | 06.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ039 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 170,16 € | 05.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT123 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 155,02 € | 02.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT126 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,48 € | 02.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT125 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 485,56 € | 02.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP328 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 02.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP326 | internet 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP329 | Neomat C 10 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 02.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP325 | kytice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 131,00 € | 01.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT122 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,29 € | 30.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ156 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 73,04 € | 30.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP327 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP324 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ038 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 250,79 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ153 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 190,62 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ154 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 97,25 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT121 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 226,56 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ150 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 141,70 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ149 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,92 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ148 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 135,02 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ155 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 175,55 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP320 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ152 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 377,75 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ151 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 296,52 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT120 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,99 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP322 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 85,13 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP319 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP321 | inzerát na pracovnú pozíciu upratovačky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |