Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP245 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 51,28 € | 14.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP248 | aktualizácia programu ASPI 2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 787,06 € | 10.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ036 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 426,12 € | 10.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP243 | plyn 6/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 081,41 € | 09.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP239 | telefon 6/2015 str.811 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 618,92 € | 09.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT098 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 54,81 € | 09.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ122 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 24,26 € | 09.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ121 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 95,87 € | 09.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ120 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 155,84 € | 09.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP241 | voda 6/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 156,22 € | 08.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP240 | elektrika 6 /2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 641,29 € | 08.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP236 | PHM FORD 6/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 51,86 € | 08.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP247 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 491,46 € | 07.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP238 | strava žiaci - úrad vlády 6/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 24,00 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP237 | povinné zmluvné poistenie auta FORD od 28.9.2015 - 27.09.2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ119 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 315,77 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ117 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 34,31 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ116 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 441,80 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ035 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 55,18 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ034 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 312,60 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ118 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 270,67 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP233 | inzerát na pracovnú pozíciu správca siete | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP235 | pracovný stôl + doprava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 1 719,60 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP232 | Služby technika OPP a BOZP kontrola požiarnych uzáverov 6/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP231 | prenájom lisovacieho kontrajnera 6/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT097 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 94,12 € | 02.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP234 | poradenské a konzultačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 02.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP229 | internet 7/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT096 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 574,92 € | 01.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP230 | údržba výťahov 6/2015 str.824, 823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 01.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |