Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP191 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 2 162,40 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT072 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,99 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP186 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 16,80 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP185 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 30,22 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP189 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 276,67 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP188 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 115,07 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP190 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 364,44 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP187 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 124,60 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ090 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 197,48 € | 21.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ089 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 80,22 € | 21.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT070 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 80,69 € | 21.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ028 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 282,36 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ027 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 338,58 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ087 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 102,90 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP184 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ084 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 207,98 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ088 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 285,43 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ083 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,72 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ086 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 65,33 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ085 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 407,60 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ082 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,87 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ026 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 475,60 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP183 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners | 47253177 | 727,00 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP181 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 81,79 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT069 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 264,31 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT068 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,37 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ079 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 234,93 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ077 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 222,70 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ080 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 105,55 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ081 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 216,51 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |