Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DŠJ078 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 300,48 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP182 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 112,60 € | 18.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP179 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOHAX | 45002681 | 348,96 € | 18.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP180 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 187,42 € | 18.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT067 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 309,49 € | 15.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP175 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 14.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP178 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 998,40 € | 14.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP174 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 104,71 € | 14.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP177 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 144,00 € | 14.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP176 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 439,28 € | 14.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP171 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 180,39 € | 13.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP173 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 586,58 € | 13.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP172 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 396,04 € | 13.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP170 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 271,11 € | 13.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT066 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 92,48 € | 12.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP169 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 2 268,00 € | 12.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT065 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 94,32 € | 12.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT064 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,38 € | 12.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT063 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 110,04 € | 11.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP167 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 315,15 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP166 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 4,20 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP163 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LÁTKY MRÁZ | 0024655317 | 257,68 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP162 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP168 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 174,29 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP164 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 432,00 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP165 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gajdoš Gabriel-REPREZENT | 14287315 | 169,90 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 88,46 € | 05.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP160 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 31,06 € | 05.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT057 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 166,15 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT062 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 323,95 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |