Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DŠJ078 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 300,48 € 19.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP182 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PELED 48024775 112,60 € 18.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP179 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOHAX 45002681 348,96 € 18.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP180 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 187,42 € 18.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT067 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 309,49 € 15.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP175 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 20,40 € 14.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP178 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 998,40 € 14.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP174 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 104,71 € 14.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP177 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 144,00 € 14.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP176 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠEVT, a.s. 31331131 439,28 € 14.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP171 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 10 180,39 € 13.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP173 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 586,58 € 13.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP172 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 396,04 € 13.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP170 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 5 271,11 € 13.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT066 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 92,48 € 12.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP169 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ján Hajtmánek - SeVoTech 32829868 2 268,00 € 12.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT065 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 94,32 € 12.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT064 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 49,38 € 12.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT063 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 110,04 € 11.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP167 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 315,15 € 07.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP166 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 4,20 € 07.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP163 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LÁTKY MRÁZ 0024655317 257,68 € 07.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP162 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DAX VÝŤAHY -František Mik 30156394 95,13 € 07.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP168 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 174,29 € 07.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP164 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Sedven spol. s r.o. 31328504 432,00 € 06.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP165 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Gajdoš Gabriel-REPREZENT 14287315 169,90 € 06.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 88,46 € 05.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP160 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 31,06 € 05.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT057 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 166,15 € 04.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT062 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 323,95 € 04.05.2015 12.10.2022 Faktúra