Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DP118 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 936,00 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP117 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 126,00 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP120 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 84,71 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ012 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 271,06 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ013 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 341,94 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT044 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 291,41 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ055 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 102,17 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ053 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 642,79 € 30.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ054 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 226,48 € 30.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT043 za tovar PRIMA Market Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PRIMA Market, s. r. o. 46331921 129,94 € 30.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ052 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 23,76 € 30.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP116 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 50,69 € 27.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP115 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 107,22 € 26.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP114 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 31,98 € 25.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP113 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RM Gastro - JAZ s.r.o 34153004 310,80 € 24.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP112 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Trend Hygiena 44783892 90,00 € 24.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT042 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 159,37 € 24.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ051 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 291,27 € 24.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT041 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 108,89 € 24.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT040 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 40,13 € 24.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP110 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Štefan Vrábel - ŽUMPÁR PIŠTA 34406921 234,80 € 23.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP111 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 596,40 € 23.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT039 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 131,18 € 23.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP109 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 47,86 € 20.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP108 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 40,95 € 20.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ050 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 78,46 € 19.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ010 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 685,18 € 19.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ011 za materiál Mgr. Emília Achbergerová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 391,64 € 19.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ049 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 51,32 € 19.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ009 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 100,06 € 19.03.2015 12.10.2022 Faktúra