Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DPČ008 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 159,79 € 19.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ048 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 20,52 € 19.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ047 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 23,76 € 19.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP107 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 250,43 € 18.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ007 za materiál Bidvest DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 136,25 € 18.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ006 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 259,56 € 18.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT038 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 204,36 € 17.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT037 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 75,60 € 17.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP095 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1,39 € 16.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP106 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 41,29 € 16.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP105 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 116,24 € 16.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP104 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 622,28 € 16.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP102 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 9 758,88 € 13.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT034 za tovar SEMEZ JZ,cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 53,52 € 13.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 13.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP103 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 577,92 € 13.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT036 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 42,84 € 13.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT035 za tovar KON-RAD,cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 549,22 € 13.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP101 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Asociácia stredných odborných skôl Slovenska 37857665 20,00 € 12.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP100 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 AGEM COMPUTERS spol. s r. o. 35692715 7 660,80 € 12.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP099 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 AGEM COMPUTERS spol. s r. o. 35692715 1 459,86 € 12.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ005 za materiál Vladimír Bystran Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Vladimír Bystran 33970670 529,66 € 11.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ041 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 180,92 € 11.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ046 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 130,16 € 11.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ043 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 186,51 € 11.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ044 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 131,56 € 11.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT033 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 390,77 € 11.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ042 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 165,18 € 11.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ045 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 135,58 € 11.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT032 za tovar KON-RAD,cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 476,21 € 11.03.2015 12.10.2022 Faktúra