Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DŠJ015 | za materiál Mgr. Emília Achbergerová | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 380,30 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ019 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 315,31 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ014 | za materiál KIPA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KIPA, s. r. o | 34128654 | 122,24 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ016 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 181,52 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ011 | za materiál RONA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RONA s.r.o. | 34139974 | 331,44 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT016 | za tovar PEPSI-COLA SR, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 67,85 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ013 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 75,26 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ018 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 77,52 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ017 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 179,63 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP017 | reklamné pútače | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 390,00 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP016 | sedačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o | 35883103 | 599,90 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP015 | kancelársky nábytok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o | 35883103 | 2 311,08 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ012 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,52 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT011 | za tovar Ryba Žilina, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,87 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP014 | Služby technika OPP a BOZP kontrola požiarnych uzáverov 12/2014 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 305,00 € | 26.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT015 | za tovar SEMEZ JZ, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 143,06 € | 22.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP013 | inzerát Zlaté stránky - našej školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MEDIATEL spol. s r.o | 35859415 | 240,00 € | 22.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT014 | za tovar MABONEX SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 22,66 € | 21.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT013 | za tovar MABONEX SLOVAKIA, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 20,30 € | 21.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT012 | za tovar Ryba Žilina, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 47,14 € | 21.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 14DP509 | elektrika 12/2014 str. 931 PČ, elektrika 12/2014 str. SIS, elektrika 12/2014 str. 824, elektrika 12/2014 str. 811, elektrika 12/2014 str. 813, elektrika 12/2014 str. 823, elektrika 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 166,72 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 15DP024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 20.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ001 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 303,71 € | 20.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ008 | za materiál Mgr. Emília Achbergerová | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 197,90 € | 20.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ007 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 80,54 € | 20.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ006 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,87 € | 20.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ005 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,66 € | 20.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ010 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 159,13 € | 20.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 186,35 € | 20.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT010 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 107,41 € | 19.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |