Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP135 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 840,00 € | 10.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP134 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 51,78 € | 10.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP136 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 882,66 € | 10.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ061 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 43,00 € | 10.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ058 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 65,47 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ059 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 372,03 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP133 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 32,28 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP132 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 36,37 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP130 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,52 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ057 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 14,40 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ056 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 91,22 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ060 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 89,28 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP131 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 612,38 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP129 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 142,50 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT049 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,47 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT048 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 354,36 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT047 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,37 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT046 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 165,34 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP128 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 259,20 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ014 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 274,62 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15KV03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 4 225,20 € | 07.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP127 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP124 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 02.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP121 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 28,62 € | 02.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP126 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 50,00 € | 02.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP125 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP123 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 01.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP122 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 01.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT045 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 736,56 € | 01.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP119 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 262,80 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |