Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP200 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 356,76 € | 04.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP201 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP198 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT075 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 100,92 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP199 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT079 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 88,42 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT076 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 603,36 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT078 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 43,66 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ101 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 594,55 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ099 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 150,41 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ098 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 45,86 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ097 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 250,50 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ102 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,62 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ100 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 515,46 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ096 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 55,50 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP196 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 02.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP195 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 109,50 € | 02.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP197 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ029 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 248,36 € | 01.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ095 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 252,78 € | 01.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP193 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 54,76 € | 01.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP194 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 50,59 € | 01.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ094 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 276,20 € | 28.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ092 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 458,03 € | 28.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP192 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 28.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ093 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 325,49 € | 28.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT074 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,43 € | 27.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT071 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 159,61 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT073 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 189,83 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ091 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 12,36 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |