Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DT100 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 583,76 € | 18.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP266 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu od 10.09.2015 - 09.03.2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT099 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 30,41 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP269 | voda 7/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 15 433,63 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP259 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP263 | tlač stravných lístkov 15900 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 696,42 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP262 | telefón 7/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,82 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ123 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 170,14 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP272 | odvoz odpadu 7/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 650,52 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP270 | plyn 7/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 569,55 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP268 | elektrika 7 /2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 214,44 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP264 | časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy 4/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP257 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 605,05 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP260 | údržba výťahov 7/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 04.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP271 | prenájom lisovacieho kontrajnera 7/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP265 | Gastronádoba 8ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 216,00 € | 04.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP258 | internet 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 04.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP267 | spotrebný mat. ventil, WC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 958,08 € | 03.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP256 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 03.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP261 | poradenské a konzultačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 31.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP255 | Podpora APV mzdy 01.07.2015-30.09.2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 30.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP254 | pranie bielizne 824 7/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 388,94 € | 30.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP252 | Povinné zmluvné poistenie STANDART KIA od 25.10.2015-24.10.2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 312,63 € | 21.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP253 | inzerát na pracovnú pozíciu správca siete | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 20.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP251 | Čerpanie soc. fondu 03.07.2015 - preprava z BA do Topoľčianok a späť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 480,00 € | 20.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP250 | telefon 6/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,53 € | 20.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP246 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 264,48 € | 15.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP249 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 355,44 € | 15.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP242 | inzerát na pracovnú pozíciu vychovávateľ v ŠI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 14.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP244 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 14.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |