Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP317 | časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy 6/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP318 | Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Práca, mzdy a odmeňovanie 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 247,81 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT119 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 47,23 € | 24.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP323 | mliečna liga 670525627 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 96,09 € | 23.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP315 | Právny kurier pre školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 23.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT118 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 60,96 € | 22.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT115 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 151,28 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT116 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 112,39 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP314 | havarijné poistenie KIA od 25.10.2015-24.10.2016 461,69 €/R | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP311 | odvoz odpadu 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 393,96 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP310 | PHM FORD 9/15 29,90 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,32 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT117 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,00 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ146 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 83,27 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ147 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 305,30 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP316 | pisoár kokrint | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 340,80 € | 18.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP309 | sedátko zeta, sifón, umyvadlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 703,44 € | 18.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP308 | dlažba | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 702,78 € | 18.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ037 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 428,81 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ144 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 247,17 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ142 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 101,60 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ141 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 438,36 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ140 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 318,59 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ139 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 26,82 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ145 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,85 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ143 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 382,71 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP304 | voda 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 069,97 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP301 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT114 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 134,75 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP302 | pranie bielizne - postelné prádlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 76,01 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP305 | PHM KIA 9/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 45,92 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |