Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP400 | Elektronické trhovisko a novela zákona o verejnom obstarávaní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 64,80 € | 12.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP396 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 12.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP402 | vyčistenie lapača tukov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 240,00 € | 12.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP387 | PHM FORD 10/15 60,22 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64,50 € | 11.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP390 | telefón 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 591,71 € | 10.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP383 | Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stredných odborných škôl | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 47,03 € | 10.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP395 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 73,94 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP392 | voda 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 758,06 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP386 | telefón 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,14 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP385 | pranie bielizne - postelné prádlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 98,21 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT141 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 86,04 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP393 | plyn 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 257,30 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP391 | elektrika 10 /2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 845,78 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP382 | reklamné pútače na zadných sklách autobusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 390,00 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP389 | DANE A ÚČTOVNÍCTVO v praxi 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 106,20 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT140 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 64,72 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP384 | strava žiaci - úrad vlády 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 38,40 € | 06.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP388 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 1 849,20 € | 06.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT135 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 737,64 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT139 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 673,04 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP381 | toaletný papier 1000ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KEKO Trading. s.r.o. | 17311454 | 156,96 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP378 | údržba výťahov 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP380 | prenájom lisovacieho kontrajnera 10/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP377 | časopis regionálne školstvo a právo 9/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 47,05 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP376 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP375 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ182 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 263,30 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ180 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 40,06 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ179 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 386,14 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ178 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,29 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |